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법인세 수정신고(전년도 매입취소)

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sh***

2022-08-18 오후 12:21:39

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21년귀속 법인세 신고 이후 21년 매입세금계산서 취소할 경우 법인세 수정신고에 대해 안내부탁드립니다. ("계약해제"로 재고자산 돌려주고 준 돈 받기로 함 )

21년 부가세 수정신고 이후 법인세 수정신고 할 예정입니다.

법인세 수정신고시 납부세액 발생

1. 21년 법인세 수정신고시 소득구분합계표 작성시 소득처분

2. 22년 회계처리 및 법인세 세무조정

궁금합니다.

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