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대손공제 관련

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zeroa***

2022-05-31 오후 5:01:37

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20년도에 대손공제를 세무조정사항으로 2천만원을 경정청구하였습니다.

21년도에는 재무제표에 2천만원을 대손처리하고 세무조정사항에서 손금불산입처리하였습니다.

그런데 세무서에서 20년도에 경정청구한 대손공제를 인정할수 없다고 해서 기부금으로 처리를 해야 한다고 합니다.

이런 경우 수정신고를 어떻게 해야 하나요?

20년도 대손공제 세무조정사항을 기부금으로 처리를 하는 방법이 있는건지..

20년도 경정청구를 취소하고 21년도에 세무조정에서 기부금으로 처리를 하는 방법이 있는건지 알고 싶습니다.

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