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답변 만족도 |
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dnfdkf*** |
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2022-03-23 오후 2:20:32 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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256 |
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안녕하세요
* 법인 매출 1번 1월 27일자에 1,500,000원을 2.번 5월30일자 650,000원을 신고필증으로 영세율 부가세신고를 하였습니다
수출신고필증에 1번 2번은 거래구분 11, 종류 일반 수출 으로 되어있음
결산시 확인하니 1번은 부품을 사용후 반납하는 건
2번은 수입했던 부품이 불량품이라 수출신고필증으로 신고했다고 합니다
저런 이유로 돈을 받을 수 없다고 하는데 어떻게 해야할까요?
분개와 세무조정이 어떻게 될까요??
* 수출 무상거래건은 영세율부가세 신고시 수입금액 제외로 신고를 했습니다
2/3자에 5,000,000원
분개가 어떻게 될까요?
답변부탁드립니다
감사합니다
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