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법인세 매출누락 문의

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homerun1***

2022-03-17 오후 6:14:51

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법인입니다. 작년 12월에 돈을받고 매출세금계산서를 못끊어서

3월현재 기한후 전자세금계산서를 발급할려고 합니다.(2021년12월31일 작성일자)

궁금한점은 이렇게 하면 부가세야 서로 조금씩 가산세는 있는걸로 알고있는데

이번달 법인세신고시 매출누락부분 부가세수정신고하고 법인세신고에 포함시켜

정리하면 문제될게 있나요?

반대로 매입하는 업체도(개인사업자) 부가세수정신고하고 5월에 매입부분 포함시켜서

정리하면 되는거죠?

세무대리인이 기한후 세금계산서발급은 가능한데 세법적으로 매출이나 경비처리가

안된다고해서 무슨말인지 몰라 문의드립니다..

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