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부가세 분개

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dbsl6***

2022-03-14 오전 12:39:25

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12월 결산법인입니다

소규모 법인이라 7월~12월기간으로 1월25일 신고했는데요

10월25일에 부가세 예정고지 1,038,000원을 납부했는데

2기신고때 예정고지세액에 반영하지 않았습니다

예정고지 누락한거는 3월에 환급받았습니다

그래서 12월 합계잔액시산표에 부가세예수금이

원래대로라면 1,893,554원인데

예정고지세액 반영을 안해서 855,554원인데요

분개를 어떻게 하나요?

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