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부가세 분개 답변 만족도
dbsl6***   2022-03-14 오전 12:39:25 첨부 : - 상태 완료 조회 230
12월 결산법인입니다



소규모 법인이라 7월~12월기간으로 1월25일 신고했는데요



10월25일에 부가세 예정고지 1,038,000원을 납부했는데



2기신고때 예정고지세액에 반영하지 않았습니다



예정고지 누락한거는 3월에 환급받았습니다





그래서 12월 합계잔액시산표에 부가세예수금이

원래대로라면 1,893,554원인데

예정고지세액 반영을 안해서 855,554원인데요



분개를 어떻게 하나요?

 
 
 
전문가 답변 2022-03-15 오전 8:36:41
 
 
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