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| 수입금액 |
답변 만족도 |
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mjchu*** |
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2022-03-13 오후 2:19:09 |
첨부 :
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상태 |
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328 |
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부동산/건물신축판매 법인입니다. 당초 2022.3.8일에 질문한 법인입니다
1.분양선수금 세금계산서,계산서 취소후 2021년 부가세 과표는 831,771,566 입니다(면
세-포함)
결산서상 임대수입금액 847,366,966입니다
수입금액조정명세서상에 임대수입 847,366,966 / 조정후 수입금액명세서상 부가세과세
표준 수입금액 차액검토후 831,771,566입니다 분양선수금만큼(15,595,400) 차이가
납니다
어떻게 처리해야 될까요? (참고로 2018년분양선수금입금후 세금계산서 발생시
당해년도 법인세 신고 수입금액으로 신고안하고 분양선수금으로 부채계정으로
이월했습니다)
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