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본지점 통합관련

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perh***

2022-03-13 오전 11:21:49

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본점,지점 통합해서 통합거래처에 결산분개까지 다해서

하나의 재무제표를 만드는데요

통합거래처코드에서 법인세등 분개해서, 본점에서 미리낸 중간예납 법인세와, 이자소득세 선납세금하고 상계해서 처리하여 잔액을 없앴는데

본점 회사코드에서는 따로 결산분개가 안되어있으니깐 선납세금이 남아있고

다음해 법인세 납부할때도 미지급세금이 분개가 되어있지 않기때문에, 안 맞을 텐데

이럴경우 본점 코드에서도 법인세등 분개를 또 해줘야 하나요?

아니면 다음해에 기초이월에서 선납세금을 그냥 삭제하고 하면 되나요?

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