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| 법인자산매각(재질의) |
답변 만족도 |
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okokm*** |
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2022-02-28 오후 3:55:25 |
첨부 :
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상태 |
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315 |
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수정신고당시(18년)
감가상각비(과다계상해당분)-손금불산입,유보처분
가지급금(건물가액+세액)-익금산입,유보처분
건물가액-손금산입,(-)유보처분
건물부가세-손금산입,(-)유보처분
이렇게 분개는 발생하지않고 세무조정만 했었습니다
20년 가공고정자산해당금액은 법인통장에 입금이
되었으나 따로 세무조정은 하지않았습니다
22년분개
가지급금 110,000,000/건물110,000,000
감가상각누계액5,000,000/전기오류수정이익5,000,000
이렇게 전표를 처리하면 가지급금이 차변에 잔액이 발생되는데
어떻게 해야하나요? |
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