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법인세수정신고 재재질문

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suppo***

2022-02-24 오전 11:08:21

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20년 9월 매입세금계산서를 매출처에서 21년 3월에 작성일자 20년 9월 이중발행으로 수정발행했습니다. 결론적으로 20년에 부가세 과다매입세액공제와 법인세가 과소신고됐습니다.

부가세, 법인세 수정신고 해야하고 가산세 있는거 알겠습니다.

질문입니다.

파일 내용을 보면

20년 법인세 수정신고와 21년 법인세신고에 조정이 있는데 자세히 알려주세요.

법인세 수정신고를 처음하고

초보가 물어볼곳없어 질문하는것이니 첨부파일만 주시지말고 쉽게설명부탁드립니다.

첨부파일에있는 내용을 알정도면 이지분개를 이용하지 않겠죠.

전화상담 해주신다더니 왜 이해를 못하는지 이해가 안간다구요...

이해못해 죄송합니다.

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