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조기환급 후

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hyanglee***

2022-01-18 오후 6:28:54

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246

개인사업자 식당입니다.

21.7-8월분을 9월25일 조기환급 신고하였습니다.(조기환급시는 의제매입세액 한도계산을 하지 않았습니다.)

9-12월 확정신고시 의제매입반영시 과세기간 매출예정분에 7-8월매출표기

확정분에 9-12월 표기하여 한도율 계산하고, 당기매입액에 7-12월 전체의제구입금액

표기하여 이미공제받은 금액에 7-8월 월별조기분 의제매입세액을 표기하여 한도계산하는것이

맞는지요.

아니면 9-12월 매출 및 의제매입금액만 표기하고 이미공제받은세액에 7-8월별조기분세액만 공제하여 표기하여 한도를 계산하는지요.

조기환급신고후 의제매입 한도계산시 매출기준과 의제매입 기준을 어떻게 두어야하는지

문의드립니다.

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