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세금계산서 수정발급(계약의 해제)

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geo9***

2022-01-18 오전 9:45:36

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2021년 12월 30일자 매입세금계산서 착오로 잘못 발행되어 거래처에 (-)세금계산서를 요청하였습니다.

2022년 1월 10일 거래처에서, 수정세금계산서(계약의 해제)로 (-)세금계산서를 발급하여 당초 승인세금계산서가 해제가 되었는데요. 수정세금계산서 발급 당시 작성일자가 2022년 1월 10일 되어 있습니다.

이 경우, 2021년 2분기 확정신고 기준 매입세액 집계시, 해당 취소해야 할 건이 취소되지 않고 그대로 남아있는 상황인데, 수정세금계산서 작성날짜가 당초 12월 30일이 되어야 하는게 아닌지 궁금합니다.

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