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세무조정 및 부가세관련문의

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sky714***

2022-01-04 오후 4:42:05

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저희 대표님이 개인사업자와 법인사업자로 회사를 운영하고 계신데

개인사업자에는 매입자료 1억 부족

법인사업자에서는 매출자료 1억 부족(결산시 손익계산서에서 -1억이 나온상태)

세무조정관련하여 담당 세무사와 의논결과

법인사업자에서 개인사업자로 1억부분을 매출을 끊으라고 하셔 계산서를 끊은 상태입니다.

법인사업자에서 손익-1억이 +1억으로되어 손실이 안났습니다.

사실상 매출로 끊어지면안되지만 자금을 돌리기위해 조정이필요하여 진행되었는데,

대표님께서는 임의로 조정을 하기위해 매출을 끊었는데

1억에대한 부가세를 왜 1월에 납부해야되는지 묻습니다..

저는 개인사업자에서 대신 1억에대한 부가세를 공제받는거라고 말씀드렸고

손익계산서 상의 매출은 (부가세예수금=세금)이 빠진 금액이라고 말씀드렸는데

맞는건지요~?

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