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부가세 수정신고시 가산세

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kmyoun***

2021-12-27 오후 2:56:11

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법인에서 아래 "예"와 같이 부가세 수정신고를 하려고 합니다.

예) 2020년 11월 30일에 발행된 매출세금계산서(공급가액 1천만원 / 부가세 1백만원)를 2021년 4월 30일자(작성일)에 계약해지로 수정세금계산서 발행함(공급가액 -1천만원/ 부가세 -1백만원)

질문1) 상기 2021년 4월 30일자 수정매출세금계산서를 다시 착오정정으로 공급받는자를 다르게 2020년 11월 30일자로 발행하려고 하는데... 공급자와 공급받는자의 부담해야할 가산세 내용과 금액을 알려주세요.

질문2) "질문1"의 내용으로 신고를 할 때 공급받는 자는 매입공제가 안되나요?

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