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매출 세금계산서 차감

답변 만족도

kanigu***

2021-12-10 오후 1:26:45

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313

질문 드립니다.

1) 저희 법인 매출 거래처중  A법인에 먼저 매출세금계선서를 발행하고  매출금액에 대하

   여도수금을 통장으로 먼저 받습니다.

2) 수금 후 매출처에 상품을 공급하는 구조 입니다.

3) 1년 결산시 매출세금계산서 금액이 1억인 경우 2021년 12월31일까지 매출처에 공급한

   상품매출은 8천만원으로 2천만원 정도는 2021년 12월31일까지 실질적으로 매출공급이

   않될 경우 기존에 상품매출으로 회계 처리한 부분을 어떻게 회계 처리 할수 있는지 궁

   금합니다.

4) 그래서 저희 법인에서는 매출처에 차감 매출세금 계산서를 발행 하려고 했으나 매출처

   에서는 차감 세금 계산서를 수령 못한다고 합니다. 이런 경우 자체적으로 먼저 받은

   수금액중 2천만원에 대하여 선수금 계정으로 회계처리 하여 상품매출액을 차감하는 형

   식으로 처리 하면 되는지요?

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