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대손세댁공제 문의(긴급)

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yusi***

2021-07-22 오후 6:59:18

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대손세액공제에대해 문의드립니다

금번 부가세 신고에 관련되서 긴급으로 부탁드립니다

법인입니다

매출채권5000 만원이 있던 거래처였는데

거래처가 회생을 신청해서 회생인가를 2015년 7월3일 받았습니다.

77%는 출자전환 + 23%는 현금변제 조건입니다

2016년 11월 파산선고를 받아서

23%중 1150만원중 375만원만 법원에의한 배당표(2021년 수령)로 회수하게되었습니다

이경우 출자전환분 77% 해당하는 3850만원과 현금미회수분 (1150-375=775만원)

2016년분으로 경정청구를 해야하는지 아니면 이번 신고시에 대손세액 공제을 해야하는지

궁금합니다!

감사합니다!

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