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경비취소 및 자산

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juk***

2021-06-24 오후 4:26:51

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안녕하세요?

법인사업장에서 토지관련 세금계산서를 매입공제로 부가세 신고후 법인세 신고 하였습니다.

세무서 요청으로 토지관련이므로 불공으로 변경하여 부가세 수정신고 하였습니다.

법인세도 수정신고하라고 하는데, 재무제표는 변경할수 없으므로 조정등록으로 수정하여야

하는것으로 알고 있습니다. 이때 수수료(경비)를 토지(자산)로 조정해야하는데....

토지 110,000 유보발생 으로 하면 되나요?

경비처리되었던 수수료 100,000원도 손금불산입 기타사외유출도 해야할까요?

어렵습니다..도와주세요.

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