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세금계산서발행시기/건설업 실질자본금관련 문의

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sky714***

2021-06-10 오전 10:05:40

첨부 : 6월재무재표.pdf

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381

1. 건설업 공사관련 세금계산서 발행시기

저희는 공사를 하는 건설업 업체입니다.

거래처 공사가 5월에 끝났습니다.

매출로 세금계산서를 발행하려고 하는데요,

업체에서 준공이 나지 않았다고 발행을 미뤄달라고 합니다.

발주처에서 검사중에 마감처리가 덜되어 준공을 낼수없다고

했답니다. 그래서 준공일이 나고나서 발행을 해달라고 합니다.

5400만원 공사였고 5400만원은 받았습니다.

부가세 540만원은 세금계산서 미발행하고 아직 받지 못했습니다.

저희는 7월25일에 부가세신고때문에 5월에 공사끝난 업체들도

세금계산서 발행해야되는데

이럴경우 어떻게 해야되나요?.

(국세청,세무서 측은 준공상관없이,용역이제공 되어지는달에 끊어지는게 맞다고 합니다.)

2. 건설업 실질자본금 문의

6월말 가결산중 60일동안 자본금을 예치해야되는데

실질자본금을 계산해주세요 (첨부파일참고)

그리고,60일동안 예치할 금액도 알려주시면 감사하겠습니다

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