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| 외상매출금이 계속남아있을경우.... |
답변 만족도 |
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coa*** |
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2002-06-07 오전 10:13:56 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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801 |
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애매하네요....
매출 세금계산서는 발행되었는데
입금내역이 없어서사장님께 여쭤봤더니
거래처로부터 바로 현금을 받으셨다고 하니....
어떻게 처리를 해야 할지.....막막하네요..
그리고 마지막으로 가수금에 대해 여쭤볼께요..
지금껏 총 가수금이 72,236,959원이 발생했어요..
그런데 통장에 80,000,000원이 들어왔어요..
문제가 77,000,000원은 매출이 발생해서 거래처에서
입금해주신거고 나머지 3,000,000원은 거래처에서 사장님께
개인적으로 빌리신돈까지 합해서 송금을 해주신거예요..
일단 매출이 발생했기때문에
1. 외상매출금 77,000,000 / 용역매출70,000,000
부가세 예수금 7,000,000
통장에 돈이 80,000,000원 입금되었어요..
2.보통예금 77,000,000 /외상매출금 77,000,000
다음 가수금을 반제해야 되요..
3.가수금 72,236,959 /보통예금 72,236,959
다음이 문제예요..
개인적으로 입금시켜주신돈 3,000,000원의 처리와
77,000,000 - 가수금72,236,959 = 4,763,041원의 처리요....
합계잔액시산표상에
보통예금 차변잔액이 4,763,041원만큼 남아있는데요..
맞는지요??
자꾸 번거롭게 해드려 죄송해요..
현금 80,000,000 /보통예금 80,000,000
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