[이지분개] 2020년 2기 확정신고 매입세금계산서 누락건 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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2020년 2기 확정신고 매입세금계산서 누락건

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mediopt***

2021-04-13 오전 11:20:51

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더존 프로그램을 쓰고있으며, 2020년 12월 31일 자에

매입매출전표입력에서 과세부분   차) 건물관리비 276220  // 대)미지급금303840

                                    부가세대급금 27620

일반전표입력에서     비과세부분 차) 건물관리비  13210  // 대)미지급금 13210

을 누락한 사실을 알게되었고,이미 법인세 신고및 부가세 신고는 법정신고기간내에 신고한상태입니다.

또한 법인세는 과세표준이 - 금액으로 결손입니다. 이런 경우에 법인세도 경정청구해야하는지, 부가세만 경정청구로 하는 방법이 있는지 아니면 둘다 경정청구하지 않고 처리하는방법이 있는지 알고싶습니다. 또한 경정청구시와 경정청구를 하지않을시 분개 방법을 자세히 알려주시길 바랍니다.

재질문합니다.

경정청구하지않는다면// 작년 12월 관리비에대한 전표는 작성하지 않아야 하는지

만약 작년 12월 관리비에 대한 전표를 올해 전표에 작성하고자한다면 어떻게 작성하면 되는지 알고 싶습니다. 예를 들면 매입매출전표에 전표입력한후에 과세유형을 불공으로 한다던지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.

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