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법인 음식점

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wendy***

2021-03-27 오후 10:07:15

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안녕하세요

법인 음식점 두군데가 법인 등록번호가 같아 합산하여 법인세 신고하려합니다

1)음식점은 중소기업특별세액감면은 해당 없다고 알고 있는데 맞나요

감면말고 공제받을수 있는게 없나요

2)두 사업간에 서로 입출금된 내역은 전도금으로 처리하여도 될까요

3)첨부드린 부가세 신고서를 예시로 분개문의 드립니다

신고서상 그밖의공제매입세액 1,129,028 중 의제매입세액 949,413포함일때 어떻게 회계처리하는지요?

예시된 자료 외에 부가세가 환급일때도 의제매입세액에 해당하는거는 분개를 따로 해줘야하나요?

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