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youn***

2021-03-18 오전 11:10:06

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16년도 부가세(가공매입) 상여처분으로 수정신고와

법인세 수정신고를 20년도에 납부했습니다.

분개와 세무조정은 어떻게 해야하는지요?

[답변] 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

2016년 세무조정

손금불산입

가공매입 (상여)

2016년도 법인세 및 가산세 추가납부

법인세등추납액 / 보통예금

세무조정

손금불산입

법인세등추납액 (기타사외)

위내용 감사합니다..

1. 20년에 납부한 부가세는 어떻게 처리해야하는지요?

2. 19년에 외상대지급을 비용으로(2백)처리하였습니다. 20년에 차 외상매입금 / 대 잡이익으로 해도 크게 상관없을까요? 아니면 전기오류수정이익으로 꼭 해야하는지요?

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