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부가세수정

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wendy***

2021-03-17 오후 3:17:26

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안녕하세요 결산 중 부가세 수정하여 질문드립니다

1) 2기예정 수정시 경정청구. 환급액 발생하였습니다(21년도에 환급예정)

20년도에 환급액만큼 미수금xxx/부가세예수금 잡는게 맞나요?

2) 2기예정 2차수정시. 납부액 발생하여 21년도에 납부하였습니다(환급액에서 충당x)

> 20년도에 회계처리 따로 해야할까요 어떤식으로 하나요?

가산세부분은 21년도에 손금불산입처리되는게 맞나요?

3) 2기확정 수정시, 납부액 발생하여 21년도에 납부하였습니다(환급액에서 충당x)

> 20년도에 회계처리 따로 해야할까요 어떤식으로 하나요?

가산세부분은 21년도에 손금불산입처리되는게 맞나요?

답변부탁드립니다

감사합니다

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