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외국납부세액공제시 외상매출금애대한 계정분개

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kstax8***

2021-03-16 오후 8:20:54

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당사는 법인사업자이며 중국법인에 용역을 제공하고 부가세 신고시 수출매출 신고를 2억원을

하였습니다. 외상매출 대금을 받을시 중국 기업소득세(8백만원정도)가 발생하여 차감후 1억9천2백만원만 받았습니다. 법인세 신고시 외국납부세액공제를 8백만원을 받았습니다.

질의)이때 차이나는 외상매출대금 8백만원에 대한 분개가 어찌 되는지요.

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