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결손시 선납세금 납부 금액이 있을경우

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pck***

2021-03-04 오후 10:18:49

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*19년에 선납세금으로300만원을 납부함.(분개) 선납세금xxx/보통예금xxx 처리했음

  결손이라 19년 법인세 신고시  선납세금 환급신청 작성으로 마감함.



*20년 7월에 세무서로 부터 선납세금 환급분 입금예정이였으니 부가세 미납이 있어서

  충당 되었다고 함. 20년도에 회계처리와 세무조정 사항 안내해 주세요

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