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SALTD*** |
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2005-01-27 오후 2:51:26 |
첨부 :
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상태 |
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712 |
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1)선급보험료를 계상해야 하는데..
보험기간: 2004.8.22 - 2005.8.22.
총보험료 : 1,117,850
2회차로 분납합니다.
8/20 : 955,910 납부하였습니다.
그리고, 잔액:161,940 -> 2005.1.22.납부하였습니다
선급보험료를 어떻게 계산하여 분개하여야 하는지 궁금합니다.
분납이라, 기간계산방법과 어떤금액으로 어떻게 계산하여야하는지 알려주세요.
2)2004년 12월 급여 원천세를 수정신고하여 가산세가 생겼습니다.
이것은 2월 10일날 납부하여야 하나요?
아니면, 그전에 수정신고 하고 그전에 납부하여도 괜챦은지요?
답변해 주세요.
3)2004년 미수금중 어음은 아닙니다. 업체가 2004년 년초에 부도가 나서 미수금을 받지 못하게 되었습니다.
그러나, 담당자가 대손세액 공제를 부가세때 받지 못하였는데,
결산당시 대손금처리를 하라고 주변에서 그러는데, 대손금처리는 결산시점에서 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
부가세 수정신고를 할수는 없습니다. 이미 그전에 1/4분기수정신고가 되었던적도 잇고, 담당자가 부도 일자를 정확하게 알지 못합니다. 그냥 부도나서 도망갔다고 만 합니다.
2004년 중에 이럴때 대손금처리는 어떻게 해야 하는지 알려주세요.
결산시점이라 궁금한 점이 참 많습니다.
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