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부가가치세 과표명세 수입금액제외 문의

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kcta3***

2021-01-18 오전 11:40:50

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건설,제조,도소매를 겸영하고잇는 사업자입니다.

이번 건설공사를 마무리하여 현장사무실을 정리하면서 보증금이나 기타비용을 청구하여 전자세금계산서를 발행하엿는데 이 건은 수입금액제외대상인가요?아니면 건설매출에 포함하여야하나요??

그리고 4월에 전자세금계산서를 발행하엿던 매출에대하여 10월에 카드로 미수대금을 받앗는데 10월 과표명세에 수입금액제외를하고 부가가치세 신고를해야하나요??

홈텍스에는 카드매출로잡혀잇는데 부가가치세신고를 할때 신고를 하지않아도되나요??

신고를 하지않아도 된다면 홈텍스 카드매출보다 카드매출금액이 적은데 괜찮은건가요??

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