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재질의 합니다 (돌려받지 못하는 외상대)

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candy***

2020-12-10 오후 4:22:22

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철강을 판매하는 법인입니다

2019년 12월 A라는 회사에 철강1억을 납품받기로 하고

12월에 세금계산서를 받았고 그 1억에 대해서 대금을 지불했습니다

그런데 그 A라는 회사에서 철강을 바로 납품해주지 않고 미루다가

2020년이 되어서야 철강을 납품해주기 어렵다고 합니다

그래서 이미 지급한 선금 50%만 돌려 받고 나머지는 그냥 포기하는걸로 합의를 했습니다

이것과 관련해서

돌려 받는 50% 금액만큼 계약의 해지로 수정세금계산서를 받고

나머지는 접대비로 처리하려고 합니다

그런데 과세연도가 지났기 때문에 수정세금계산서를 받으면 안되고

그냥 잡수입으로 처리해야 한다고 합니다

어떻게 진행하는게 맞나요?

갑설 ) 받는돈 만큼 마이너스 수정세금계산서 못받는 돈은 접대비

을설) 수정세금계산서 없이 그냥 돌려받는 돈 만큼 잡수입

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