[이지분개] 17년도 결산법인 매입자료 제외신고 할때 이렇게 하는게 맞나요? 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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17년도 결산법인 매입자료 제외신고 할때 이렇게 하는게 맞나요?

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stberry79***

2020-10-05 오후 3:43:54

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17년도 법인이 매입자료를 8천만원 받았습니다

그런데 이 상대방 법인이 문제가 생겨서 17년도에 매입자료 8천만원을 제외하게 되었습니다

이때 해야 신고가

1) 부가세 신고시 세금계산서 제외 할경우 가산세는 어떤 가산세를 매겨야 하나요?

2) 법인세 신고를 수정을 해야하는데 가산세는 어떤 가산세를 해야 하나요?

3) 8천만원 제외하는 부분에 대해서 대표자 상여처분이 들어간다고 하던데, 대표자 상여처분에 관한 수정신고분의 가산세도 원천세가산세 적용 해야 하나요?

4) 8천만원 상여처분시 지급명세서가 다시 수정되어서 제출되어야 하는데 지급명세서 수정하는 금액에 대한 가산세를 계산해야 하나요?

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