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수정 세금계산서 문의

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jinhwa1***

2020-09-22 오후 5:59:34

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2020년 1기 확정 부가가치세신고때 매입 30억 부가가치세 3억원을 환급 신청했었습니다.

세무공무원이 환급조사를 나왔고 이에 대해 소명을 요구하였는데

근데 알고보니 매입 매출이 착오로 바뀌어

매입은 취소되고 매출은 인식해야하는 상황입니다.

상대는 전자세금계산서 매입을 마이너스를 했고, 저희측에서 전자세금계산서 매출을 플러스 수정하였습니다.

과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 있는 경우에는 수정세금계산서를 발급할 수 없다고 되어 있는데

저희와 같은 경우가 수정세금계산서를 발급할 수 없는 상황인지요?

그리고 세무공무원 환급조사 후 서로 착오를 인지하여 현재 서로 전자세금계산서를 발급한 상황인데 수정세금계산서를 발급할 수 없다면은 추후에 어떻게 대응해야하는지요?

마지막으로 가산세는 어떻게 되는지요?

항상 감사드리며, 건강조심하십시오.

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