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미지급금 이중입력

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cofl***

2020-07-16 오후 5:21:17

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2019년 12월에 사무실 수도요금 계산서를 발급받아 수도광열비/미지급금으로 처리하였습니다.

상반기 결산을 하려고 보니 저 계산서가 2번이 입력되어 잔액이 남아있는 걸로 확인되었습니다.

부가세 신고는 확인해보니 국세청 자료로만 입력을 해서 계산서 1번으로 신고되었는데 저희 프로그램에는 계산서가 같은 건으로 2번이 입력되어있고 미지급금 잔액이 남아있는데 어떻게 처리해야 하나요?

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