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매입처별합계표

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i486***

2020-07-16 오후 4:08:46

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1기 예정 신고 후에 거래처에서 착오사항 기재정정으로 수정 계산서를 발급했습니다.

1기 확정신고시 포함하여 신고할 예정인데요

매입처별 세금계산서 합계표에는 어떻게 작성되어야 할까요?

수정계산서 발급일자는 3월, 실제로 계산서를 작성한 일자는 4월입니다.

부가세 신고서에요 확정으로 들어가고요.

매입처별 합계표에

2. 매입세금계산서 총합계-> 위 전자 세금계산서 외의 발급분-> 3. 과세기간 종료일 다음 달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분에 상세 내역으로 적으면 되나요?

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