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법인 결산시 대손세액 인식시 부가세 신고시 대손세액공제 신청여부

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totw***

2020-04-21 오전 9:42:24

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360

법인이

매출 110원(부가세 10원포함)을하고

결산할때 다음과 같이 부가세 10원포함한 110원에 대해서 대손상각비

인식했을대

2019.12.21일 -->대손상각비110/매출채권110

이미 부가세를 법인세 대손상각비로 인식했으므로

2020.01.25일까지 부가세 신고할때 대손세액공제는 할수 없는것이 맞나요?

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