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이자소득 선납세금

답변 만족도

mjchu***

2020-03-20 오후 4:15:35

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454

분양과 호텔을 짓고있는 법인입니다

1 신탁사 수협 통장에서 이자수익이 발생했고 신탁사에서 원천징수를 하였습니다.

  19.12.22  수협통장에서 이자 779,682 입금   20.01.02  이자소득 법인세109,150

  주민세 10,910 합계 120,060원 징수의무자 신탁사에서 출금  소득자는 저희 법인이고

  귀속은 19년도인데 출금은

  20 년도 인데 어떻게 처리하면되는지요?

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