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법인세수정

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sh6***

2020-03-17 오후 11:18:04

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14-18년 법인세 매출누락으로 수정을 합니다.

1.전부 상여처분할건데 부가세포함한 총액으로

익금산입하면되죠?

2.부가세도 손금산입 해줘야되나요?

그렇다면 유보처분 하고 이번년도에 전기오류손실하고 익금산입-유보 하면되나요?

그리고 귀속년은 다르지만 상여처분일은 동일합니다.

3.그럼 원천세는 각사업년도 2월귀속 20.4.10지급으로 수정 신고하면되나요?근로소득영수증도 제출해야되죠?

4.부정행위거래인데 가산세는 산출세액40%하면 되나요?

5.서식은 수입금액명세,조정계산서,소득금액합계표

법인신고서만 수정해주면 되죠?

6.주민세는 언제까지 수정해줘야 하나요?

첨부자료말고 답변부탁드려요.

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