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| 여행사 패널티 문의 |
답변 만족도 |
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rhaehfwj*** |
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2020-01-31 오후 5:12:38 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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360 |
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A매출자 법인여행사 / B매입자 (회사)
A는 2019년 12월에 매출세금계산서 50,000,000 발행
5천만원 안에는 A여행사 수수료 + 호텔외부대비용 포함
A는 부가세신고시 과세표준에서 호텔외부대비용은 용역예수금으로 빼줌
B는 2020년1월에 여행을 1주일 남기고 취소시킴
호텔외 패널티발생 + A여행사 패널티발생 = 30,000,000 발생함
이때 A는 세금계산서를 계약의 해지로 발행해야 하나요 ?
계약의 해지로 발행한다면,, 마이나스금액을 얼마로 끊어야 하나요 ?
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