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마이너스 세금계산서 매입시 공통매입세액 안분

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silstory1***

2019-11-22 오후 2:11:51

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1기 확정신고시 공통매입세금계산서로 안분계산하였던 세금계산서 65,000,000만원을

2기 예정신고시 계약이 해지되어 -65,000,000만원 매입세금계산서를 받았습니다.

이경우 안분계산을 어떻게 해야하나요?

세금계산서는 2기예정으로 신고하고 안분계산은 1기확정분을 수정신고 해야하나요?

수정신고 해야한다면 600만원의 세금을 추가납부 하여야 하는데 가산세대상인가요?

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