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| 세무조정 문의 |
답변 만족도 |
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wlsdk10*** |
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2019-11-14 오전 9:15:10 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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287 |
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A건설업체에서 2014년에 매출누락한것에 대해 2019년10월에 소명자료가 나와서 수정신고를 하려고하는데요~
2014년에 매출 누락한 금액은 11,000,000원(부가세포함) 이구요~
이 돈은 사장님 개인 통장으로 받았습니다~
그래서 2014년 법인세 수정시 "소득금액조정합계표,명세서"상에
<익금산입>
매출누락 및 부가세 11,000,000원 (상여)
<손금산입>
부가세 1,000,000원 (기타)
이렇게 하는게 맞나요?
익금산입부분에서 전체금액에 대해 상여금 처리가 되었는데요~(사장님 개인통장으로 입금되서,,)
전체금액은 상여처분하는것이 맞나요?
현재 2019년에 11,000,000원을 법인통장으로 입금시켜놔야하나요?
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