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| 부가세 소득세수정신고건 |
답변 만족도 |
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ymis*** |
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2019-11-08 오후 2:29:05 |
첨부 :
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상태 |
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343 |
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도소매 가구업종입니다
개인복식부기사업자입니다
1.11월에 세무서에서 통신판매누락 해명안내를 받아 부가세를 수정신고하려 합니다
(1). 부가세 가산세는 신고와 납부 불성실만 해당되지요?
(2.) 신고불성실에서 감면받는것이 해당될까요? 세무서 해명자료 받아 신고를 합니다
2. 소득세문의
누락한 통신판매매출 67,000,000 입니다
2018년 소득세 신고시 재무제표에 재고자산 53,000.000 이 재고로 신고되었습니다
소득율을 맞추기위해 필요경비를 다 산입하지 않았습니다
(1) 소득금액 조정합계표 작성시
총수입금액산입 상품매출 67,000,000 인출
필요경비산입 부가세 6,700,000 인출
재고자산 23,000,000 (? )
경비 (광고선전 18,500,000 / 전기료 1,000,000 / 지급수수료 15,000,000)
인출
이렇게 작성해도 될까요?
(2) 조정사항은 어떤 코드로 넣어야할까요?
(3) 가산세는 신고 납부 불성실만 넣으면 될까요?
(4) 중소기업세액감면공제를 받아도될까요?
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