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매출세금계산서 가공

답변 만족도

sami***

2019-09-09 오후 4:57:37

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608

상담업무에 노고가 많으십니다

당 회사는 법인 건설회사이며 2014년 매출 세금계사서중

공급가액 3,000만원 부가세 300만원에 대해 가공혐의를 받고 있습니다

상대편이 조사과정에 있어 당회사에 확인서를 요청하는 상황이며

가공이 확정되어  수정신고시 문의드립니다

1. 부가세 수정신고시

-> 가공매출에 대한 가산세 2% 만 부담하면 되는지?

   (현재 가공에대한 가산세는3%)

-> 납부한 부가세는 환급되나요?

2. 법인세 수정신고

-> 매출은 가공으로 확정되더라도 당해 모든 매입은 실질 매입입니다

   (제출할 근거가 있다면 매입(재고)인정되는지요)

-> 매출이 가공으로 확정시 법인세 수정신고시 반영해야할 가산세나 소득처분

빠른 답변 부탁드립니다.  (세무서에 소명할시간이 얼마남지않아서..)

감사합니다.

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