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| 매출,매입세금계산서 상계처리 문의드립니다. |
답변 만족도 |
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mi*** |
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2019-08-28 오후 5:05:01 |
첨부 :
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상태 |
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826 |
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법인입니다.
A라는 업체에 매출을 10,000,000원정도 했습니다.
A라는 업체에서 매입을 8,000,000원 정도 받은경우
1)서로 매출, 매입을 상계처리하고 차이나는 금액 2,000,000원만 매출로(저희쪽매출) 세금계산서를 발행해되되는건가요?
2)아니면, 실제 매출세금계산서 10,000,000원을 A업체에 발행을해주고, 저희도 매입세금계산서를 8,000,000원을 받고, 매입세액공제를 받고, 대금지급도 저희 법인 통장에 10,000,000원을 받고
A업체에 8,000,000원의 대금지급을 통장을 통해서 해야하나요?
그래야만 인정받을 수 있는건가요?
1번처럼 처리해도 무관한지요?1번처럼 한다면 입증해야하는 서류를 보관해놓아야 하는지요? 1번처럼 처리할경우 가산세가 해당되는지요? |
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