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부가세 대리납부액 신고서 작성

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sunkyo2***

2019-07-24 오전 11:26:58

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안녕하세요

외국법인에서 설계용역을 제공받은 건에 대해서 부가세 대리납부를 해야한다고 알고있는데요

보통 매입의 세금계산서를 받고 선급부가세를 기록하는데

외국법인에 대한 대리납부세액에 대해서는 어떻게 회계처리를 해야 하나요?

예수금 잡아놓고 부가세 신고납부시에 상계처리하면 되는지요..

대리납부하는 매입부가세 부분에 대해서 부가세신고서 상에 어느항목에 기록해야 하는지요?고수익과 고유가 병행되는 사업장이고, 대리납부 해야 하는 부가세에 대해서 비율계산을 해야 합니다.

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