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lov***

2019-07-23 오후 2:27:57

첨부 : 환희개발(5.31).pdf

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541

5월 현장에서 전도금으로 지급을 먼저후 기존에 하던대로 전도금으로 처리를 하였습니다.

하지만 후에 세금계산서와 맞지 않아서 선급금으로 조정 후 10일지 지나도록 연락이 없어서

현장으로 연락해보니 선지급부분이 오버해서 들어간것이라서 조정이 필요하다고 하였습니다.

우린 돈을 선지급후 정산을 한달뒤 하여 마이너스가 되면 그 후에 정산을 합니다.

5월 지급분이 마이너스가 되어서 현장에는 정산을 별도로해주고

본사에서 돈을 회수 받게 되었습니다.

1차 분개 부가세  100

         원재료 1000       전도금 1200

         선급금 100

전도금 -3500 원이라서 6월 3500월 현금지급

2차분개 전도금 3500      현금 3500

하지만 선급부분이 과지급 회수 하였습니다.

이 이후로 분개가 꼬여서 선급금도 털어야 하고 전도금 현황도 맞춰야 하는 실정입니다.

그래서 5월 분개 재조정

          부가세 100

         원재료 1000       전도금 1200

         선급금 100

                           전도금 -100

                           선급금 100

6월에 과지급 업체서 회수 입금

      보통예금 100

      전도금   -100

이렇게 분개를 하였는데 이게 맞는 분개인지 궁금합니다.

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