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| 부가세신고관련 문의드립니다. |
답변 만족도 |
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mi*** |
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2019-06-02 오전 8:22:43 |
첨부 :
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상태 |
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312 |
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제가 이해가 잘 가지않아서 질문드립니다.
더존 프로그램을 사용하고 있습니다. 부가세신고서를 작성시
예를들면 매출세금계산서합계표상 공급가액 123,456,789 세액 12,345,670일 경우
1.부가세신고서상은(더존 전산에서 자동으로)
공급가액 123,456,789 세액 12,345,678로 무조건 부가세신고서는 매출과세표준(공급가액의)
10%를 세액으로 자동으로 인식합니다.
그렇다면 매출세금계산서합계표상의 세액인 12,345,670원으로 부가세신고서상의
세액을 수정해서 부가세신고를 하는게 맞는지 아니면 전산에서 불러온(10%로 인식된) 12,345,678원
으로 부가세신고가 들어가야하는지 궁금합니다.
2)어떤분은 세법이 바뀌어서 전산상의 10%로로 인식된 금액으로 무조건 들어가는게
맞다고하는데 그런 규정이 있는지 궁금합니다.
*부가세신고서의 매출세액과 매출처별세금계산서의 매출세액이 다를경우, 부가가치세는 공급가액의 10%로
정해져있어서 부가세신고서상에서 반영되는 금액은 세금계산서의 매출세액이 아니라 신고서상의 공급가액의
10%가 자동반영되기때문에 매출처별세금계산서의 합계표상의 세액과 상이할 수 있다는 생각이듭니다.
이에 대한 세법규정이 있는지 궁금합니다.
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