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seoyeo***

2019-04-23 오전 10:37:55

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안녕하세요.

건설회사 -> 매출계산서 미발행(1~3월)

1번현장 과세 7%, 비과세 93%

2번 현장 과세 26% 비과세 74%

1번 현장 매입 과세 : 3천4백, 면세 매입 8백만원가량

2번 현장 매입 과세 : 5천 1백, 면세 매입 1천만원 가량

2개의 현장 중 단 한곳도 1~3월중 면세 매출 및 과세 매출을 발생시키지 않았습니다.

(단, 18년 2기 확정부터 진행중인 현장으로 12월 말 면세매출 및 과세 매출 발생됨)

이럴 경우 부가세 매입 안분을 해주는 것이 맞는지 궁금합니다.

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