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면세전환부가세

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sumin9***

2019-02-18 오후 8:10:42

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당사는 주택분양업인데 준공이 되었지만 분양이 안되어 임대를 놓았습니다. 구청에서 주택임대등록을 한상태이구요 이경우 세무서세선 분양업이 아니라 임대업으로 보아 면세전용으로 보더군요 앞에 오피스텔부분을 부가세 공제를 다받은 상황인데 ..임대가 시작된 18.10월부터 면세전용으로 신고를 다시 해야한답니다. 그럼 매출을 면세사업에 일부사용시 공급가액계산식으로 계산을 해서 오피스텔부분시가를 구하여 매출로 잡아라는데 어렵네요 오피취득가액이 1십1억이면 17.7월 개업이고 임대전용일이 18.10월이면 경과기간의수가 2가나오는데 맞나요 ? 결과적으로 시가가 9억9천이 나오는데 여기 10%가 부가센가요? 모르겠어요 ㅠㅠ

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