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| 겸업사업자의 부가세예수금/대급금 상계처리 |
답변 만족도 |
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mori*** |
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2018-11-14 오전 9:59:11 |
첨부 :
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상태 |
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559 |
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겸업사업자의 부가세예수금/대급금 상계처리
1. 2018년 3기 과세표준 및 매출세액
(과세분) 공급가액 : 25,739,052 세액 : 2,573,905
(면세분) 공급가액 : 9,882,810,680 세액 : -
2. 2018년 3기 매입세액 내역
일반매입 : 939,132,368 세액 : 93,913,225
자산매입 : 61,210,000 세액 : 6,121,000
공통안분 : 5.365,482 세액 : 536,518
당연불공 : 995,199,800 세액 : 99,519,968
(공제받지못할매입세액 : 411,579,830 세액: 41,157,971)
(공통매입세액면세사업 : 583,619,970 세액: 58,361,997)
인 경우의 상계전표는 어떻게 처리하나요?
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