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| 공제받지못할매입세액 분개 부탁드려요. |
답변 만족도 |
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w0rab*** |
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2018-07-25 오후 3:46:27 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,634 |
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수고하십니다.
중소 제조법인입니다.
부가세 신고서상 금액이
매출세액 160,681,733
매입세액-일반매입: 118,281,776
고정자산: 21,649,274
신용카드매입세액: 331,546
공제받지못할매입세액: 1,345,635(승용차구매,리스료 관련 매입세액-불공으로 원가계상됨)
납부세액: 21,764,772
매출세액160,681,733/매입세액 140,262,596
불공세액1,345,635/미지급세금 21,764,772
이렇게 정리했더니, 매출세액은 영으로 떨어지는데, 매입세액이 마이너스가 되네요. ㅜ
어디 정리를 잘못한거 같은데, 좀 알려주세요.
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