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ra***

2018-06-29 오후 2:45:04

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안녕하세요.

법인세 수정신고 전 문의사항이 있어 글 남깁니다.

현재 2017년도분 법인세신고가 완료된 시점에 뒤늦게 매출 전자세금계산서 100만원정도를 발행하고 매입 전자세금계산서 1000만원을 수취한 것을 알게되었습니다.

부가세 수정신고하고, 법인세 수정신고를 하려고 합니다.

외상매출금은 18년도2월경에 입금되었고, 매입 외상대는 2018년도중에 출금될 예정인데요..

재무제표는 수정할 수 없기때문에 소득금액조정합계표에서 수정을 해야할것 같은데.

어떻게 조정을 해야할지 초보라 감을 못잡겠어요.

2017년도 법인세신고분을 수정신고로 유보처분하고 올해 2018년도에 전기오류수정이익 및 전기오류수정손실로 처리할수있는지.. 이럴경우 18년도분 분개 및 세무조정사항도 확인부탁드립니다.

유보처분할 부분도 어떻게 해야할지 감이 안오는데 답변 부탁드립니다.

아니면 수정신고 없이 18년도에 전기오류수정손익 및 전기오류수정손실로만 처리할 수도 있는지 여부와 세무조정사항 알려주시면 감사드리겠습니다.

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