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부가세신고

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jbo***

2004-11-26 오전 9:33:02

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A사와 B사가 있는 경우(2개회사를 한 사람이 회계처리)

2004년 2기 예정신고분임

A사의 매출세금계산서를 B사에 회계처리하여 부가세신고를 한 경우 수정신고를 해야 하는데, 어떻게 해야 하는지 가산세 부분이 궁금합니다.

부가세 금액은 700만원이고,

A사 매출세금계산서 -> B사 매출세금계산서

A사는 부가세예수금 감소

B사는 부가세예수금 증가

이 경우 매출에 대한 부가가치세의 가산세가

1.납부불성실,신고불성실 두가지 경우에만 해당되는지요.

2.확정신고시에 예정신고 누락분으로 해서 작성해도 되는지요.

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