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| 선급금외 |
답변 만족도 |
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jung0*** |
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2018-05-29 오후 4:19:39 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,110 |
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1) 자재대 선급금을 50,000,000을 현금으로 지급하면서 50,000,000 매입세금계산서를 받았습니다. 선 급 금 50,000,000 / 현금 55,000,000 으로 하면 되는지요?
대급부가세 5,000,000 /
1-1) 선급금 지급후 자재가 들어오는 만큼 4달로 (4회) 분할해서 들어오고 1월에 10,000,000 들어오면서 거래명세서만 첨부하고 괜찮은지요?
원자재대 10,000,000 / 선급금 10,000,000
2) 전문건설업 인데요 기존에 계약한 공사에 우리가 할수 없는 공사가 있어서 다른업체에 일을 시키고 50,000,000을 지급했습니다.
2-1) 거래명세서에 자재비만 나와 있을 경우 계정과목을 외주비로 해야하는지 자재대로 해야하는지요?
2-2) 거래명세서에 3월분 기성과 4월 기성을 합해서 4/30일로 세금계산서를 받았는데 괜찮은지요?
3) 현장에서 사용하는 무전기 구입대 500,000은 계정과목을 뭘로 해야 하는지요?
4) 무전기 수리비 300,000은 계정과목을 뭘로 해야 하는지요?
5) 기존에 A공사를 하고 있는데 A공사의 이익이 많아서 A공사와 상관없는 B공사의 일부을 해주면 A공사에 반영하여 기성을 지급해 준다고 해서 B공사를 했습니다 기성내역서에 B공사명을 기입하고 A공사로 처리해도 되는지요?
6) 자재대 10,000,000 안에 운반비 500,000이 포함 되어 있는 매입세금계산서를 받았습니다.
6-1) 원자재대 10,000,000 / 현금 11,000,000 으로 해야 하는지요?
대급부가세 1,000,000 /
6-2) 원자재대 9,500,000 / 현금 11,000,000 으로 해야 하는지요?
운반비 500,000 /
대급부가세 1,000,000 /
7) 원자재대 10,000,000 세금계산서를 받았는데 거래명세서에 원자재대 10,050,000, 매출조정 50,000 해서 세금계산서를 10,000,000을 발행했는데 분개를 어떻게 해야하는지요?
7-1) 원자재대 10,000,000 / 현금 11,000,000 이렇게 해야 하는지요?
대급부가세 1,000,000 /
7-2) 원자재대 10,050,000 / 현금 11,000,000 이렇게 해야 하는지요?
대급부가세 1,000,000 / 잡이익 50,000
7-3) 내역서에 매출조정, 매출할인, 단수차익 이라고 기재되어 들어오는데 3가지 모두 잡이익으로 처리를 하는것 인지요?
7-4) 세금계산서 금액은 매출조정 뺀 금액으로 발행을 하니까 신경쓰지 말아도 되는지요?
7-5) 거래명세서에 매출조정이라는 내용을 쓰지 말라고 해야하는 것인지요?
8) 현장에 도로점용 신호수는 보통 인부를 쓰면 안되고 경찰서에서 허가해준 모범택시 운전사를 써야 하는데 이 인원에게 줄 경우 일용공 노임으로 잡을수 없고 사업소득세로 해야 한다고 해서 200,000 - 6,600 (200,000 * 3.3% = 6,600) = 193,400 을 지급했습니다. 이렇게 하는게 맞는지요?
8-1) 사업소득세로 신고시 받아야 하는 서류는?
8-2) 지급일의 다음달 10일까지 국세청에 신고하면 되는지요?
9) 소득세가 1,210 나왔을때 주민세는 얼마를 공제하는 것인지요?
10) 현장에서 식대 세금계산서 22,500,000을 받았는데 일용공 식대 20,000,000 현장직원 식대 1,000000 재하도업체의 식대 1,500,000으로 거래내역에 되어 있습니다.
10-1) 복리후생비 22,500,000 / 현금 22,500,000 으로 해도 되는지요?
10-2) 일하지 않는 일요일분의 식대도 포함되어 있는데 회사에서는 지급하라고 하는데 문제가 없는 것인지요?
10-3) 하루하루 일한 일용공 명수보다 식대 거래명세서의 명수가 많은데 회사에서는 지급을 해도 나중에 문제가 없을까요?
11) 전문건설회사 인데 현장에서 가설사무실 설치비용 2,800,000 매입세금계산서를 받았습니다. 거래내역서에 자재비 2,000,000 노무비 500,000 경비 300,000 으로 되어 있습니다 (공사가 끝나면 해체) 분개를 어떻게 해야 하는지요?
12) 우리회사에서 할수 없는 공사를 매입세금계산서 31,000,000 받아 현금으로 지급했습니다. 거래명세서에 자재대 20,000,000 노무비 9,000,000 경비 1,550,000 식대 500,000 단수차익 50,000으로 되어 있습니다 (식대 500,000은 우리 일용공 식대 20,500,000에 포함되어 우리가 지급 했습니다)
12-1) 우리가 하도업체인데 31,000,000에 대해서 재하도 계약서를 별도로 만들어야 하는지요?
12-2) 자재대, 노무비, 경비, 식대를 다 합해서 외주비 계정으로 해도 되는지요?
12-3) 하도업체에서 다시 재하도를 줄때 계약서를 만들어야 하는 기준이 있는지요? (금액이 큰 경우거나 등등)
12-4) 분개를 어떻게 해야 하는지요? |
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